Datos del Pago
Nro. de Factura
10/2018
Monto de la Factura
₲ 299.648
Nro. Solicitud de Transferencia
145946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.558
Retención DNCP
₲ 1.090
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159240
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados