Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0012224
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.340
Retención DNCP
₲ 660
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158391
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343463
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados