Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0019257
Monto de la Factura
₲ 61.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.756
Retención DNCP
₲ 244
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158391
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343463
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados