Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 146.880
Nro. Solicitud de Transferencia
62460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.680
Retención DNCP
₲ 523
Retención IVA
₲ 4.006
Retención Renta
₲ 2.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORIA BENITEZ MONTIEL
RUC
580296-2
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121656
Monto Contrato
₲ 3.711.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311982
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes