Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 4.888.750
Nro. Solicitud de Transferencia
54969
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.649.112
Retención DNCP
₲ 17.422
Retención IVA
₲ 133.330
Retención Renta
₲ 88.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121046
Monto Contrato
₲ 7.419.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.179.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.055.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307473
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado