Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012706
Monto de la Factura
₲ 7.333.710
Nro. Solicitud de Transferencia
214392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.901.356
Retención DNCP
₲ 25.868
Retención IVA
₲ 200.010
Retención Renta
₲ 200.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
N° 23-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-212275
Monto Contrato
₲ 71.910.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.634.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.634.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial