Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042217
Monto de la Factura
₲ 4.102.584
Nro. Solicitud de Transferencia
31948
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.188
Retención DNCP
₲ 14.322
Retención IVA
₲ 111.889
Retención Renta
₲ 149.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234008
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.480.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.480.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435491
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania