Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086061
Monto de la Factura
₲ 4.667.050
Nro. Solicitud de Transferencia
68330
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.667.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
415
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-29933
Monto Contrato
₲ 4.667.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.438.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.438.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores