Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009581
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
5255
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-21852
Monto Contrato
₲ 350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores