Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005836
Monto de la Factura
₲ 5.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94385
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-23255
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.796.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.796.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208461
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores