Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 77.598.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58707
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.598.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
5318 y 5319
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-27894
Monto Contrato
₲ 77.598.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.794.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.794.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221119
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Provisión y Colocación de Puertas de Vidrio
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores