Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028052
Monto de la Factura
₲ 14.412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.412.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-42221
Monto Contrato
₲ 14.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.706.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.706.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia