Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 3.564.384
Nro. Solicitud de Transferencia
85236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.384
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-33210
Monto Contrato
₲ 21.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.327.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PROYECTILES Y BALINES DE GOMA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia