Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 2.619.134
Nro. Solicitud de Transferencia
86780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.134
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-34617
Monto Contrato
₲ 23.223.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.085.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.085.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y materiales electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional