Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 3.396.950
Nro. Solicitud de Transferencia
61665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.396.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
015/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-26686
Monto Contrato
₲ 3.396.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.230.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral