Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027615
Monto de la Factura
₲ 82.496.875
Nro. Solicitud de Transferencia
15673
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.496.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-36570
Monto Contrato
₲ 107.496.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.925.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.925.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223786
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral