Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009136
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
025/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-31461
Monto Contrato
₲ 29.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.315.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.315.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral