Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000562
Monto de la Factura
₲ 3.149.349
Nro. Solicitud de Transferencia
114233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.149.349
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
005/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-22487
Monto Contrato
₲ 15.068.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.989.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.989.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214698
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral