Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004175
Monto de la Factura
₲ 61.872.780
Nro. Solicitud de Transferencia
161527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.839.889
Retención DNCP
₲ 220.492
Retención IVA
₲ 1.687.439
Retención Renta
₲ 1.124.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-145670
Monto Contrato
₲ 137.668.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.694.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.694.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional