Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.048
Retención DNCP
₲ 21.952
Retención IVA
₲ 168.000
Retención Renta
₲ 112.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151897
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.858.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.858.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336603
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional