Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065602
Monto de la Factura
₲ 1.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163426
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.777
Retención DNCP
₲ 5.178
Retención IVA
₲ 39.627
Retención Renta
₲ 26.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141539
Monto Contrato
₲ 133.495.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.951.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.951.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional