Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065607
Monto de la Factura
₲ 3.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150324
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.573.790
Retención DNCP
₲ 13.392
Retención IVA
₲ 102.491
Retención Renta
₲ 68.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141539
Monto Contrato
₲ 133.495.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.951.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.951.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional