Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025312
Monto de la Factura
₲ 1.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183388
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.360
Retención DNCP
₲ 6.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-143988
Monto Contrato
₲ 51.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.253.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.253.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323914
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional