Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003239
Monto de la Factura
₲ 21.812.067
Nro. Solicitud de Transferencia
84261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.742.879
Retención DNCP
₲ 77.730
Retención IVA
₲ 594.875
Retención Renta
₲ 396.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-137450
Monto Contrato
₲ 79.786.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.874.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.874.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional