Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 3.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.649
Retención DNCP
₲ 14.151
Retención IVA
Retención Renta
₲ 72.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-142244
Monto Contrato
₲ 11.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.603.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.603.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES