Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025030
Monto de la Factura
₲ 16.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.709.832
Retención DNCP
₲ 59.823
Retención IVA
₲ 457.827
Retención Renta
₲ 305.218
Multa
₲ 254.300
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-136898
Monto Contrato
₲ 16.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.709.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.709.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319111
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES