Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025799
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
20.0702.0000442.0000
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141037
Monto Contrato
₲ 16.778.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.956.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325190
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros en Valores de Transito Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior