Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006293
Monto de la Factura
₲ 6.843.905
Nro. Solicitud de Transferencia
150134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.508.429
Retención DNCP
₲ 24.389
Retención IVA
₲ 186.652
Retención Renta
₲ 124.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141030
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Blindados de la Marca DODGE
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior