Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001597
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190878
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-145705
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334028
Nombre de la Licitación
INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALÍSTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional