Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000228
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186318
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.555.899
Retención DNCP
₲ 39.556
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-146964
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.555.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334028
Nombre de la Licitación
INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALÍSTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional