Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031132
Monto de la Factura
₲ 13.788.768
Nro. Solicitud de Transferencia
50536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.112.868
Retención DNCP
₲ 49.138
Retención IVA
₲ 376.057
Retención Renta
₲ 250.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151900
Monto Contrato
₲ 13.788.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.112.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.112.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336603
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional