Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 3.803.100
Nro. Solicitud de Transferencia
99260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.597.663
Retención DNCP
₲ 13.553
Retención IVA
₲ 103.721
Retención Renta
₲ 69.147
Multa
₲ 19.016
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-139301
Monto Contrato
₲ 3.803.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.597.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.597.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321381
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios del MDI Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior