Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003569
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-152021
Monto Contrato
₲ 9.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.920.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.920.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337364
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior