Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-83142
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017