Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 12.528.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.528.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
2/2013
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-83143
Monto Contrato
₲ 12.528.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.958.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.958.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017