Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.645.259
Retención DNCP
₲ 13.651
Retención IVA
₲ 105.545
Retención Renta
₲ 105.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-160948
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.379.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.379.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340594
Nombre de la Licitación
CD 13 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PANADERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia