Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 12.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.905.961
Retención DNCP
₲ 44.585
Retención IVA
₲ 344.727
Retención Renta
₲ 344.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-160948
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.379.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.379.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340594
Nombre de la Licitación
CD 13 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE PANADERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia