Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021435
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-46968
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras y Scaner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica