Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005310
Monto de la Factura
₲ 2.180.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-47033
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.001.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.001.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229741
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica