Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004608
Monto de la Factura
₲ 988.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
05-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-47033
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.001.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.001.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229741
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica