Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102048
Monto de la Factura
₲ 485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
38/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-50014
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica