Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010475
Monto de la Factura
₲ 998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-46969
Monto Contrato
₲ 998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 994.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras y Scaner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica