Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041149
Monto de la Factura
₲ 6.286.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.921.709
Retención DNCP
₲ 22.175
Retención IVA
₲ 171.458
Retención Renta
₲ 171.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-175492
Monto Contrato
₲ 41.424.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.011.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.011.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365428
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH