Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 1.135.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.958
Retención DNCP
₲ 4.542
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-177659
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.081.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.081.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366650
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH