Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.525
Retención DNCP
₲ 4.129
Retención IVA
₲ 31.923
Retención Renta
₲ 31.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-184781
Monto Contrato
₲ 1.170.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372645
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de electricidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH