Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007578
Monto de la Factura
₲ 319.273
Nro. Solicitud de Transferencia
112739
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.321
Retención DNCP
₲ 12.388
Retención IVA
₲ 95.782
Retención Renta
₲ 95.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MARTIN BARRIOS RIOS
RUC
2880918-1
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-184239
Monto Contrato
₲ 3.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367986
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión en placas
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga