Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047793
Monto de la Factura
₲ 7.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.852.521
Retención DNCP
₲ 25.661
Retención IVA
₲ 198.409
Retención Renta
₲ 198.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12019-19-181838
Monto Contrato
₲ 7.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.852.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370433
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel con criterio sustentable y formulario continuo
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH