Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022679
Monto de la Factura
₲ 8.546.430
Nro. Solicitud de Transferencia
46416
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.546.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA DE VIAJES IMPERIAL S.R.L.
RUC
80003019-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23008-12-50715
Monto Contrato
₲ 18.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.281.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.281.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes