Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 12.937.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.185.901
Retención DNCP
₲ 45.633
Retención IVA
₲ 352.833
Retención Renta
₲ 352.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-180296
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.185.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.185.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica