Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008212
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.491
Retención DNCP
₲ 509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-222510
Monto Contrato
₲ 10.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.432.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.432.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421241
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de extintores para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia